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露天非煤矿山企业执法人员检查表

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露天非煤矿山企业执法人员检查表序号检查项目检查内容检查标准检查依据检查方法1证照及建设程序三证一照①生产矿山应具有营业执照、采矿许可证、安全生产许可证,并在有效期内。②基建矿山应具有营业执照、采矿许可证,并在有效期内。③自主爆破的矿山应具备爆破作业单位许可证,并在有效期内,其他矿山(非自主爆破的矿山)应与有资质的单位签订爆破协议。国家局20号令第8条、10条。查营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证或爆破协议。建设项目安全设施“三同时”新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价(设立评价、验收评价)、设计审查和竣工验收。《安全生产法》第28条、29条、30条、31条;国家局36号令第4条、7条、12条、23条。查建设项目设计审查批复文件、安全设施竣工验收书面报告(或会议纪要)。2组织机构机构设置人员配备①从业人员不足100人的,应当配备专职安全生产管理人员。②从业人员在100人以上不足300人的,应当设置安全生产管理机构,并配备2名以上专职安全生产管理人员,其中至少应当有1名注册安全工程师。③从业人员在300人以上不足1000人的,应当设置专门的安全生产管理机构,并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员,其中至少应当有2名注册安全工程师。④从业人员在1000人以上的,应当设置专门的安全生产管理机构,并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员,其中至少应当有3名注册安全工程师。⑤从业人员在300人以上的应当设置安全总监,建立本单位的安全生产委员会。《安全生产法》第21、24条;省260号令第9条、12条、13条。查机构设置、人员配备、成立安委会的文件;查注册安全工程师执业资格证书和聘用文件;查员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员工数量的相关资料等。3安全生产责任制安全生产责任制①生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度,实行全员安全生产责任制,明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任,并逐级进行落实和考核。②其中主要负责人、安全生产管理机构及安全管理人员的安全生产责任制内容应符合省260号令第8条、10条的规定。省260号令第6、8、10条。查责任制、责任制落实和考核等资料。4教育培训“三项岗位”人员持证上岗;从业人员安全教育培训工作开展情况。①单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员应当取得安全培训合格证书。②特种作业人员应当取得特种作业人员操作证,单位应建立特种作业人员管理档案。③单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时,每年再培训的时间不得少于20学《安全生产法》第24、25、27条,省政府260号令第24、25条,国家局3号、30号令等相关条款。查安全培训合格证书、特种作业人员操作资格证书,特种作业人员管理档案;查安全生产教育培训工作计划、教育4教育培训“三项岗位”人员持证上岗;从业人员安全教育培训工作开展情况。时。④离岗6个月以上的或者换岗的从业人员,以及采用“四新”后的有关从业人员,按规定进行安全教育培训。⑤对劳务派遣人员、临时工、接收实习的中等职业学校、高等学校学生等从业人员按规定进行安全生产教育培训。⑥单位应建立健全从业人员安全生产教育和培训档案,并详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。培训档案等资料。5外包工程安全生产管理协议签订,承包单位的相应资质,对承包单位技术交底及考核情况。①发包单位应当审查承包单位的非煤矿山安全生产许可证和相应资质,不得将外包工程发包给不具备安全生产许可证和相应资质的承包单位。②发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责,安全生产管理协议的文本格式符合国家安全生产监督管理总局规定。③发包单位应当建立健全外包工程安全生产考核机制,对承包单位每年至少进行一次安全生产考核。④发包单位应当向承包单位进行外包工程的技术交底。国家局62号令第7、8、13、14条。 查外包工程单位施工资质,安全生产管理协议,技术交底资料,对外包单位考核情况等。6劳动保护劳动防护用品制度、配备标准建立,购买、发放及监督从业人员使用等情况。①必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。②应当按照国家和省有关规定,明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号。③购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。④不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品,不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。《安全生产法》第42条、省政府260号令第21条、《山东省劳动防护用品配备标准》(DB 37/ 1922—2011)、《用人单位劳动防护用品管理规范》等相关规定。查制度、配备标准及采购、发放台账;现场检查实物和佩戴情况。7风险管控与隐患排查安全生产风险管控机制建立、措施落实情况;生产安全事故隐患排查治理制度建立、落实、公告等情况。①生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度、事故隐患整改台账、安全生产隐患排查治理体系,定期组织安全检查,开展事故隐患自查自纠,事故隐患排查治理情况应如实记录,并向从业人员通报。②对于重大事故隐患,生产经营单位应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告。③对重大事故隐患整改治理结束后,应当将治理效果评估报告报有关部门备案。④生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制,定期进行安全生产风险排查,对排查出的风险点按照危险性确定风险等级,并采取相应的管控措施,对风险点进行公告警示。《安全生产法》第38条、省政府260号令第27、29条、国家局16号令第8、9、10、11条。 查相关制度和文件、隐患整改台账、治理情况通报;查重大隐患整改方案报告和治理效果评估报告备案情况,查安全生产风险公告栏、岗位风险告知卡设置情况。8现场带班单位现场负责人带班制度执行情况。①生产经营单位应当建立单位负责人现场带班制度,建立单位负责人带班考勤档案。②带班负责人应当掌握现场安全生产情况,及时发现和处置事故隐患。省政府260号令第30条。查制度建立、带班考勤档案建立和填写及现场带班情况。9事故报告事故报告制度、台账建立及报告事故情况。①单位应当建立事故报告和调查处理方面的制度,并建立健全各类事故、事件登记、处理档案,制度内容和事故处理应当符合有关法律法规规定。②生产经营单位发生事故征兆等险情时,应当立即发布预警预报信息。生产现场带班人员、班组长和调度人员,在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。③生产经营单位应当对从业人员进行事故报告方面知识的培训教育。国务院493号令,省政府260号令第29、30条。查制度和文件等资料,现场询问从业人员事故报告程序及要求,查有无不按规定上报事故的行为。10应急救援应急救援预案备案、应急救援培训、演练计划;应急救援队伍建立、救护协议签订;应急救援器材配备、维保、保养等情况;安全生产责任保险缴纳情况。①生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案,并按规定到安监部门备案,并定期组织演练。②生产经营单位应当按照规定制定应急救援预案演练计划并按时组织演练。③生产经营单位应当组织开展急救援预案培训教育活动。④矿山企业应当建立应急救援组织,生产经营规模较小的,可以不建立应急救援组织,但应当指定兼职的应急救援人员,并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。⑤矿山企业应当配备必要的应急救援器材、设备和物资,并进行经常性维护、保养,建立应急物资使用状况档案。⑥高危企业应当参加安全生产责任保险。安全生产法第78、79条、省政府260号令第23条、《生产安全事故应急预案管理办法》(总局88号令)等。查备案回执、应急救援预案、演练方案计划、演练记录(含照片、录像等)和教育培训记录;查设立应急救援组织的文件或成立兼职救援队伍并与矿山救护队、其他应急救援组织签订的救护协议;查应急物资使用状况档案等;查安全生产责任保险缴纳凭证。11职业卫生职业病危害项目申报、职业病危害因素检测、职业病危害现状评价、职业健康检查、查体结果书面告知、合同告知、作业现场警示标识和中文警示说明设置情况等。①用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的,应当及时、如实申报。②存在职业病危害的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测。③职业病危害严重的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每三年至少进行一次职业病危害现状评价。④用人单位应当组织劳动者进行职业健康检查,包括上岗前、在岗期间,离岗时的职业健康检查,并将检查结果以书面形式如实告知劳动者。⑤用人单位与劳动者订立劳动合同时,应当如实告知工作过程中可能存在或产生职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等并在劳动合同中写明,不得隐瞒或欺骗。⑥按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158) 规定,在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。《职业病防治法》第16、24、26、33、35、条,国家局47令第20条等。查申报回执、检测报告、现状评价报告;查劳动合同、查体报告;现场查看警示标识及说明设置情况。12检查时发现的其他问题,应当一并提出。
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