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2009年度电力能源工作指导意见

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年能源工作指导意见 能源工作指导意见 2009年电力能源工作指导 工作指导意见 2009 年
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2009年电力能源业务管理 指导意见 电力能源部 2009-3-8 上海 ** 主要内容 1. 电力能源2009年总体发展目标 2. 电力能源业务管理体系的建设 3. 电力能源业务分析 4. 推动业务达标的具体工作措施 ** 一、电力能源业务保费收入实现10亿元 -股东发电业务保费收入6亿元 -非股东发电业务保费收入1.5亿元 -电网业务业务保费收入1.5亿元 -能源业务保费收入1亿元 二、应收率10%以内 三、满期赔付率48% 电力能源2009年总体发展目标 一、业务指标 ** 一、公司在全国发电市场份额领先于同业 二、建立电力能源业务管理体系 三、打造电力能源业务专业化团队 四、提升电力能源业务客户服务满意度 电力能源2009年总体发展目标 二、管理目标 ** 电力能源2009年总体发展目标 三、指标分解 分公司KB自拓计划 安徽1600 北京2700 福建1400 广东1400 广西800 河北1300 河南1300 黑龙江700 湖北2200 江苏2300 江西1000 辽宁3900 ** 电力能源2009年总体发展目标 分公司KB自拓计划 内蒙古3100 青岛500 山东2500 山西1800 陕西2800 上海1700 深圳1900 四川1600 天津600 云南2000 浙江1300 重庆600 合计41000 ** 电力能源2009年总体发展目标 任务分解说明 一、全部自拓业务数据计入机构保费规模考核 二、KB任务指标包括了上年度股东与非股东发电和 能源自拓业务数据 三、股东自拓业务属2009年度应新增的业务指标 四、非股东发电业务指标为上年度机构自拓、下划 和09年度新增的总数据 五、能源业务指标包括了机构石油、石化、煤炭、天 然气上年度存量业务和09年度新增业务数据 机构延伸业务中除车险以外的业务均属电力能源业务 ** 通过业务管理系统实现项目报备管理 从业务前端对中介费用进行统一管理 实现对业务续保率提示,提高续保率 开展电力客户的信息调研,完善电力客户信息数据库 通过市场分析研究,确立机构拓展电力市场工作目标 实现所有业务数据与财务数据对接,加强应收过程管理 从业务签单开始到缴费期前的应收提示,实现应收达标 业务管理 信息管理 应收管理 电力能源业务管理体系的建设 九大管理目标 ** 通过制订客户服务工作计划,实现客户服务动态考评目标 实现客户拜访、风险查勘、项目展业、理赔服务系统管理 按照股东业务服务费用管理审批流程,实现费用审批管理 加强费用列支和实收保费的动态分析,实现费用预算管理 通过机构上报业务和客户需求,实现需求快速处理 加强信息沟通渠道建设,确保日常管理工作的畅通 客户管理 费用管理 需求管理 电力能源业务管理体系的建设 ** 通过对机构业务活动量的管理,实现对团队的考评目标 对机构的业务承保、续保率、产能、指标计划达成分析 在业务系统对业务下划、自拓性质确认,实现与业务核保对接 强化对业务数据的分析统计,减少对数据管理的偏差和不完整 通过月度业务工作计划上报,实现对执行情况的动态管理 实现对计划进度情况分析,实现电力能源业务的目标管理 团队管理 互动管理 计划管理 电力能源业务管理体系的建设 ** 2008年股东业务占比 电力能源业务分析 63.86 84.07 2.53 84.61 18.17 20.66 38.65 ** 2008年股东业务规模对比 电力能源业务分析 股东单 位 总量调整 2008实际 收入 占比 华能 23,901. 00 15,264. 00 63.86% 北方 3,834. 00 3,230. 00 84.25% 国华能 源 249. 00 81. 00 32.53% 华电 16,500. 00 417. 00 2.53% 国电 16,499. 00 13,960. 00 84.61% 中电投 11,847. 00 2,153. 00 18.17% 大唐 15,200. 00 3,141. 00 20.66% 深圳能 源 5,558. 00 2,148. 00 38.65% 合计 93,596. 00 40,394.0 0 43.61% ** 公司电力能源业务发展 电力能源业务分析 ** 公司股东电力能源业务发展 电力能源业务分析 单位 年份 华能国电北方大唐中电投深能源华电 其它发电 业务 200680692553140786379514432192440 200711033128293541206582717266354025 2008151591361233002972196521484176653 ** 公司电力能源业务发展 电力能源业务分析 分 类 年 份 承保电厂 单位个数 承保电力项 目 保单笔数 独家或首席 保单笔数 2004年305146 2005年136287206 2006年266882791 2007年3821258819 2008年4771354894 ** 公司电力能源业务发展规划 电力能源业务分析 分类 年份 发电业务 保费收入 电网业务 保费收入 石化气煤 保费收入 合计保费 收入指标 2008年现 状 462006600120054000 2009年规 划 700002000010000100000 2010年规 划 850002500015000125000 2011年规 划 1000003000020000150000 ** 公司电力能源业务未来发展 电力能源业务分析 单位 华能国电北方大唐中电投深能源华电 股东保费收 入预估 200995%90%85%30%20%50%10%55000 201096%95%100%35%25%55%15%65000 201197%98%100%40%30%60%30%75000 ** 2007年装机 1.总装机7.13亿千瓦, 列世界第二位 2、 水电装机1.45亿千瓦 ,列世界第一位 3、 风电装机4.3万千瓦, 列世界第六位,2011 年有望实现2500万千 瓦.成为未来第三大 电源装机 4、 “十一五”期间中国 将重点建设30个左右 10万千瓦以上的大型 风电场和5个百万千 瓦级风电基地 电力能源业务分析 2020年我国核电总装 机容量要达到4000万 千瓦,在建1800万千 瓦。这意味着,在今 后的十多年间,我国 平均每年要开工建设 3~4台百万千瓦级的 核电机组,这在历史 上绝无仅有。 重点建设10个千 万吨级现代化露天煤 矿,10个千万吨级安 全高效现代化矿井。 2010年,大型煤炭基 地产量达到22.4亿吨 。 2010年,中国要 新发现约6个亿吨级 油田,和6至8个千亿 方级气田。 核电发展能源发展 未来电力能源市场的发展 十一五’公司电网投资12150亿元。估计2009年仍然可以维持 10%以上的增幅,即投资额将达到2850亿元左右 ** 已运营及在建核电机组一览表 电力能源业务分析 序号 机组名称 装机容量 投运时间 备注合计 1696.8万千瓦 1 秦山一期#1 30万千瓦 1991.4 2 秦山二期#1 65万千瓦 2002.4 3 秦山二期#2 65万千瓦 2004.3 4 秦山三期#1 70万千瓦 2002.12 5 秦山三期#2 70万千瓦 2003.11 6 大亚湾#1 98.4万千瓦 1994.2 7 大亚湾#2 98.4万千瓦 1994.5 8 岭澳#1 99万千瓦 2002.5 9 岭澳#2 99万千瓦 2003.1 10 田湾#1 106万千瓦 2007.5 11 田湾#2 106万千瓦 2007.8 12 岭澳二期#1 108万千瓦 在建 2005年12月开工建设,预计2010年投运 13 岭澳二期#2 108万千瓦 在建 2005年12月开工建设,预计2010年投运 14 秦山二期扩建#1 65万千瓦 在建 2006年 4月开工建设,预计2011年投运 15 秦山二期扩建#2 65万千瓦 在建 2006年 4月开工建设,预计2011年投运 16 红沿河一期 4×111万千瓦 在建 2007年 8月开工建设,预计2014年投运 ** 电力能源业务分析 省份 名称 规模 备注 1、广东秦山二期扩建 2×65万千瓦 已核准 2、浙江三门(健跳) 6×100万千瓦 一期工程已批准项目建议书 3、江西方家山 2×100万千瓦 已完成复核 4、浙江三门扩塘山 4×100万千瓦 已完成复核 5、江苏田湾扩建 4×100万千瓦 已完成复核 6、广东岭澳二期 2×108万千瓦 已核准 7、广东阳江 6×100万千瓦 一期工程已批准项目建议书(原方案) 8、广东腰古 6×100万千瓦 已完成复核 9、山东海阳厂址 6×100万千瓦 已完成复核山东 10、山东乳山红石顶 6×100万千瓦 需要进一步研究厂址 11、辽宁红沿河 6×100万千瓦 一期工程4台机组已核准 12、福建宁德 6×100万千瓦 已完成复核 13、广西防城港或钦州 4×100万千瓦 已完成初步审查 合计 13个厂址 5946万千瓦,58台机组,15年,5000亿元投资规模 我国待建核电厂资源开发与储备情况 ** 电力能源业务分析 我国待建核电厂资源开发与储备情况 ** 体系建设职能定位拓展市场业务激励 重点工作 专注管理联动考评 • 公司业务部更名 为电力能源部 • 指标分解,机构 专注拓展定位业务 •制订标准化工作 规范,提升专业化 服务 • 建立九大管理目 标,强化过程管理 • 团队培训,提升 专业水平 •责、权、利相统 一,促进业务发展 • 开展对中电投、 华电和国家电网的 总对总合作 • 协调股东关系, 并开展现场指导与 共同展业 • 四项业务激励政 策的宣导 • 半年煤炭业务推 广激励 •年度考评,优胜 劣汰 建立电力能源业务管理体系,全面实现10亿元业务指标 具体工作措施 ** 具体工作措施 下放费用管理权限, 提升服务水平,促进 业务快速发展 重新创建机构 电力能源部, 定编定岗 永电字( 2009)3号 文件 实现电力能源业务 团队人均产能1000 万元自拓业务的目 标,确立今后人力 资源的动态管理 2009-03-312009-4 • 职能定位 建立对机构电力能源业务的严格管理,明确职责定位,专注于电力能源业务的考核管理 2009-02-27 ** 具体工作措施 非股东下划业务按下划对待 非股东发电、自拓电网和以 往年度股东业务按标准费用 实施对自拓和下划录单标识 股东业务按下划对待并根据 工作情况奖励机构自拓规模 华电集团按非股东自拓对待 永电字(2009)2号文件 股东延伸业务按照自拓对待 华能国电业务在总部出单 股东业务中介费用统一管理 股东业务服务费用管理 业务 管理 ** 具体工作措施 总部机构 重大项目信息的提示 事故频发或重大客户的专题拜访 重大事故的现场商务谈判 续保业务的前期提示 当地电力信息的收集分析 按服务规范定期拜访 常规一般事故的赔案资料收集 完善客户信息,提高续保率 客户 客户信息 定期拜访 理赔互动 业务续保 客户管理 应收管理 30天应收提醒 提前催收,按期确认 ** 具体工作措施 员工培训 • 开展电力与保险专业培训活动 • 开展多层次现场拓展技巧培训 客户培训奖励培训 • 按集团培训 • 按电厂类别培训 • 优秀电力能源部经理高级培训 • 机构优秀员工来总部实习培训 创新培训模式,案例培训优先培育电力能源业务优秀团队 提升客户 满意度 提升团队 素质 ** 保险协议与共保协议审批与上报备案 系统数据录入 所有项目通过系统进行报备 股东业务谈判中与最终中介费用审批 客户信息完备 具体工作措施 项 目 报 备 ** 具体工作措施 分公司 审核 电力能 源部审 批 服务 费用 申请 Step 2 Step 1Step 3 1、费用标准 - 本省内的电厂保费的2.5% - 外省服务电厂以及突出贡献增加0.5% - 实收保费项下的费用管理 2、费用用途 - 招待、礼品、差旅、客户座谈等 - 根据业绩考评达标的团队费用奖励 3、系统报批 - 电力能源部提出月度工作计划 - 根据月度计划从审批系统办理审批 费用管理 ** 具体工作措施 统保联动自拓 总部开展对股东业务的统保 股东业务的上下有效联动 机构自拓与机构间业务合作 重点:中电投集团、华电集团、神华集团、国网公司车 险统保、粤电集团、浙能集团、京能集团 市 场 拓 展 ** 具体工作措施 日常工作执行力 客户满意业绩达标团队建设 信息完备、计划制订、报备及时 严格执行公司规定,无违反政策规定 按期拜访,客户无投诉、延伸业务见成效 完成全年业务指标,应收率达标 团队团结,人员到位,素质高 评优 ** 计划达成奖 市场开拓奖 优秀团队奖销售先锋奖 奖励机构费用 奖励部门经理 奖励KPI指标2分 部门经理 部门全体员工 部门经理 综合奖项 优秀经理晋级 100%计划 奖励 半年65%计划 旅游奖励 具体工作措施 www.alltrust.com.cn
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上传时间: 2019-11-08

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