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反恐工作指引SECURITYHANDBOOK文件编号版本编制日期审核日期批准日期反恐工作指引版本号A/0章节号01反恐培训材料页码1/1自从美国911事件发生后,世界上时有发生的恐怖事件,已影响到全球经济的发展。为了保证我厂财产安全和员工人身安全,响应C-TPAT海关贸易伙伴反恐计划,以便本厂货物在运输去海关结关时不会推迟,推行全员安全意识最显得尤为重要,现编订反恐培训提纲如下一、向所有员工说明进出大门及在厂区内部必须佩戴厂证的重要性,旨在有效控制非准许人员进入本厂。二、所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查,禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入,同时有效避免公司财产的流失。三、培训员工识别内部阴谋。如密谋盗取公司的物料或成品货物;故意将成品调换;不按规定进行包装;不怀好意地将违禁物品进入成品包装箱等。四、通过培训,使员工认识到日常生产活动中,保持货物的完整性及检查地许可物品进入。五、教育员工非经准许,不得乱窜车间,更不得擅自进入以下重要区域货仓、成品仓、货物装卸区、运输区停泊区、化学物品贮存区、其它持有“危险”和“不准进入”的警示性标识的区域。六、教育员工立足本职工作,爱岗敬业,保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位,关好临近工作位的门窗。七、培训工人认识我公司常用的化学品物质的特性,派发化学品安全资料学习和有关使用,贮存及伤害处理程序。强调使用前应看清相关的警示标签,避免非法接触。八、加强对重要岗位人员的培训,特别是保安人员、仓管人员、装卸工、统计中需进行具体的安全培训。1仓管、统计员要对本车间的贵重物品加以保护,要放在指定的铁柜里,上好锁,定期检查和做好相关记录。2仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储存、帐目数量一致。并定期盘点清楚,如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。3仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性,装卸货物时要凭单收发货物,保持高度警觉,确保非货单物料的进入,协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中,如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或安全经理汇报。4对保安人员工要重点进行安全和反恐培训,在强调遵照保安岗位职责的基础下,结合不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐安全措施方案。九、特别教育员工提高安全意识,全员工参与安全控制。厂区内,如发现没配载厂证或访客证,且面孔陌生或形迹可疑,有携带危险品进入的可疑现象,应及时向车间主管报告。十、向所有员工通告我公司的反恐举报程序,紧急事件联络人名单和联系电话号码。鼓励全体员工积极督、踊跃举报有怀疑的现象。如违反厂规厂纪的行为,状态异常、形迹可疑、拉帮结派现象;密谋内部阴谋;涉嫌参与不明组织;与外部勾结有恐怖倾向的。十一、向员工宣传实行有奖举报,提高大家参与反恐积极性,对提供有价值线索的员工给一定的奖励,且为举报者保密,保障举报者的人身安全。XXXXX反恐工作指引版本号A/0章节号02安全管理责任制页码1/11目的维护本公司的物理安全,抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入,确保本公司财物与员工的安全。2适用范围适用于本公司所有的涉及安全的活动。3职责31现任命安全经理,其职责为A.负责厂内一切物理安全的策划及维护,每月负责评估审核和安排改善及预防措施。B.负责对所有保安人员的躯体安排工作及培训课程的主持。C.负责厂区的一切安全事故的调解和处理,负责政府开会的参与。32保安主管,其职责为A.按照安全经理分配的事情,直接监督所有保安人员的一切工作,负责保安人员交接班情况汇报。33保安员的职责为A.岗哨员负责厂房后面区域的维护。B.巡逻员负责厂区内的日常工作包括车辆的停放,对司机的休息进行监督,装卸货物的监控,负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上锁。C.值班员负责厂门口所有来访人员和车辆的出入检查和接听电话,办理来访人员的登记工作。34当是执法机关联系电话是报警110火警119医院急救120派出所0769反恐工作指引版本号A/0章节号10安全调查处理程序页码1/11目的使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理,最大程度地消除安全隐患,防止恐怖活动的发生。2适用范围设定本程序,要适用于本公司所有的涉及安全的活动。3工作职责由安全经理负责策划和安排执行。4工作程序41公司定期进行内部安全检查,将检查结果汇报给安全经理,对其中存在安全问题的事项,安全经理要督促安排实时的调查,处理,跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。42保安人员执行安全巡逻时,要保持警觉,发现有即将发生或正在发生的安全事件,实时向全主管(或安全经理)报告,能及时排队的要及时处理。43本厂各部门,各区域引起的涉及安全的事件,均实时与保安部门取得联系,须紧急处理的,可由相关人员现场处理,须经调查的,由相关部门配合保安部进行调查,研究处理方案,交由安全经理批准执行。44本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有涉及安全隐患,甚至恐怖活动倾向的信息,应高度民主警觉,重视,交保安部存档,并由安全经理安排调查,谨慎处理。45在安全维护活动中,如有的安全事件,事态较为严重,甚至有触及法律的行为,应通过保安部与公安,法律部门取得联系,并积极配合其调查处理。46凡我公司所有的安全事件的调查,处理均须保安部记录存档。5相关文件安全事件调查表反恐工作指引版本号A/0章节号20物理安全措施程序页码1/11目的采用良好措施维护好本厂物理安全,抵抗非法进入和防止外部的闯入,确保公司财物、员工的安全。2适用范围本安全措施适用于本厂部门对一切物理安全措施的维护行动。3工作职责安全经理,部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。4工作程序41安全标准411所有建筑物用牢固的红砖墙。货物储存区的窗加牢固防盗网。412内处门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具。413所有建筑物内处,停车区都要有足够的安全警示标语。414所有国际的,国内的,高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识。415私人车辆停车区与运输车辆停车区,装货区都要用牢固的栏杆分开,所有栏杆做成并不低于5尺以上。416厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗,厂区周围,装卸货区指定安全保安员进行监控。42安全维护421机动安全保安员加强厂区巡逻,保证所有无职员看守的门窗都已上好锁。422每月由安全经理组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次检查评估。423当所有员工下班离开工场后,各车间所有门窗是否上好锁由下列人员进行监督。办公室财务部质管部生产部装订部制版部印刷部维修部电脑部采购部人事部仓库5记录51每月内部安全自查表反恐工作指引版本号A/0章节号30货物过剩和短缺处理程序页码1/11目的制订程序以便实时对货仓物料及成品进行盘点清查,报告材料及成品的短缺和过剩进行处理,加强对公司物料的有效控制。2适用范围本程序主要用于货仓物料及成品管理及其它相关人员。3工作职责货仓主管统筹策划安排,货仓人员定期检查物料并及时报告,货仓主管与采购部主管商讨处理措施,报生产经理审批。4工作程序41采购部当有新的采购单发出前,应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点,货仓人员亦须清点这些仓存物料数量,与该物料所附物料存销记录核对,随后将每种物料清点情况作好记录,(注明物料名称、型号、数量、来货进间等),交采购部。42货仓人员以采购单、送货单为依据点收来料,作好来料记录,分区摆放,并在物料上附物料存销记录卡。43生产车间领取物料时,仓管人员要严格交收手续,并及时做好来料记录和物料存销记录卡。44货仓部主管安排定期进行货仓物料检查,着重针对物料的使用期限,坏货情况,物料短缺和过剩等,将检查结果记录于存仓期检查记录,对客供物料的使用量亦须保持监察及管制,以客供物料存量记录,报告给采购部。45当有订单取消或生产完成时,要对相关物料进行清点,特别是客供物料,将积存之物料数量报采购部备案。46过剩或短缺物料的处理461由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查,根据以途径展开物料短缺调查;生产过程中的损耗;流通中的损耗和误存;因存放时间过长而变质或超过使用周期而损,不明丢失。造成物料过剩应调查;订购物料过剩应调查;订购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。462产品主任和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法,报生产经理审批,处理方法记录于存仓期检查记录,各相关部门亦根据决定对物料做出相关处理。463产品主任根据客供物料存量记录,将客供物料的坏料、损坏、积存情况及时与客户沟通,并协商处理方法。47成品的过剩及短缺处理471包装部每天将包装完成的成品件数记载于包装部生产日报表,对每箱成品进行称重并记录核对,看是否与每件重量与件数的乘积相符。同时在入库时提交一份清单给到成品仓。472成品仓在货物装货柜时对所装货物进行称重,记载于货物重量明细表中,与包装部提交的称重记录相核对,看所称记录是否相符。473称重过程中发现如果发现重量有过剩或者短缺,相关人员必须立即通知部门主管,部门主管必须认真调查原因,并做原因分析上报公司高层主管。如果涉及到与恐怖活动而造成的成品重量过剩或者短缺,公司立即向当地公安机关报案。反恐工作指引版本号A/0章节号40货物凭据管理程序页码1/1(SHIPPINGDOCUMENTMANAGEMENT)1目的本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施,以保证我公司出进货物的账目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触,免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。2适用范围本程序适用于货仓工作人员、司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。3工作职责货仓工作人员核实收发货单据,点收或发放货物后签名确认,货仓主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。4工作程序41货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作,如采购部发出的采购单、营销部发出的出货通知书等,货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等,在此过程中,一定要警惕非货单物料的进入,在确认无误后才可签批。42对于收发货单据,托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日(最好在二十四小时内)交财务部有关分管及负责人。43货仓部只保存货运单据复印件一个月,在每月的月底将所有复印单据交公司存档。44对于公司的运输资料系统要严格保密,特别是客户如AOL资料和系统要确保控制以防无许可的接触。45公司任何人员发现任何伪造虚假的货物凭据时,必须立即汇报给部门主管,部门主管立即上报给公司高层主管,然后组织人员进行调查。46公司报关部门必须准备完整、准确的货物运输凭据给海关部门。5相关文件采购单出货通知书反恐工作指引版本号A/0章节号50运输安全管制程序页码1/11目的加强对货物运输的安全控制,避免运输途中货物的丢失,调包,或被不法分子,恐怖组织利用制造恐怖事件,确保货物及时,安全结关。2适用范围适用于货物的运输安全。3工作职责安全经理或相关指定代表负责货物运输安全4工作程序41所有出口货物需在安全经理或指定的安全代表监控下装车。在此过程中,必须严格控制,不得有任何未经准许的人员或物料接近或进入,并对整个过程进行录像保存。42装卸完毕,经安全经理或安全代表进一步检查确认后,对货物进行拍照,照片中需明显地看到箱麦跟纸箱日子印,即对运货车进行铅封,对货柜车,集装箱上锁。锁具装置必须是具有较高防盗性,防破环性的符合ISO17712标准的一次性封条。43封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照,照片中必须清晰显示车牌号,车型,车貌,锁具和标贴及拍照时间。44公司选择货运公司时,必须考虑到此公司的反恐安全措施、财务情况、企业历史发展情况、美誉度情况以及公司的整体服务态度,从而确保公司货柜在运输途中的安全。45运输途中,由厂报关中负责跟车到海关,经报关员检查封条完整,再用剪钳剪断封条交给海关,加强对货物运输的跟踪,同时报关部门必须与货运公司协商,至少确定三条到海关的路线,同时记录不同路线到海关的时间,在每次运输时准确记录时间,进行核对。同时报关部门必须确保运输过程中公司的所有货柜必须不经任何停留到达海关。46每次出货,运输均要做记录。保存好这些记录,录像资料及拍摄照片。47公司所有运输到海关的货柜,全部是满箱的,没有与其他公司并柜的情况。48如果在运输途中发生封条破坏或其他任何异常,跟车报关员必须立即通知部门主管及海关部门。5相关文件封条反恐工作指引版本号A/0章节号60离职雇员及终止合作商控制程序页码1/11目的本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区,严格遵守C-TPAT有关控制非准许进入的要求。2适用范围本程序适用于我公司所有离职人员(含辞工,自离,解雇)和已终止合作的客商(含供货商,承包商)。3工作职责由安全经理负责策划,由人事部、采购部配合保安部执行。4工作程序41有雇员离职,人事部需记录于离职员工记录表,清晰注明离厂人员姓名、时间、原因方式,并于员工离职时提供相关资料给保安部。42有雇员辞工或被解雇时,雇员应将自己的厂服、工作帽及钥匙等交回给车间,财务部须先收缴其厂证才给予结算工资,然后凭安全经理签发的放行条出厂,出厂时,行李包裹等须接受检查。43保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区,发现此类事件,可强行收缴其厂证,拒绝其进入。44一般情况下,被解雇的员工是不可再次聘用;自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。45采购部应及时将因故终止合同的供应商,承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门,内容应当包括客商单位名称,终止合同的时间,原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料。(终止合同的客商的通知)46保安部接采购部通知后,再有终止合同的客商要求进入厂取,可予拒绝。如属确有需要,须征得安全经理同意凭其签名的放行条方可进入。5相关文件放行条离职员工记录表XXXXX反恐工作指引版本号A/0章节号70反偷窃程序页码1/11目的本程序的目的为了加强公司内的物理安全和管理制度,有效地防止一切偷窃活动的进行,确保公司财产的安全。2范围本程序主要适用于公司内一切财产的储蓄和管理。3职责保安经理安排对进出财物的监督;各部门主任负责物料储存安全环境的维护;物料员负责进出物料的账面及储存数量的核查;维修部负责公司内物理安全设施的维护及安装。4程序41物理安全411公司内的所有门窗必须具备防盗功能,大门需安装防盗锁,窗口加装插销,以防止一切非法的进入。412厂区范围内四周及装货、卸货区域安装录像系统,监控厂区处部和货物交收的安全活动。413出入厂区只限唯一的出入口,并有保安员全日24小时进行全天候轮值看守。414对高价值物品要有加强物理保护,加设牢固的铁箱或建有贵重物品房进行指定摆放。42出入控制421非本公司人员的进入必须进入相关的登记,进入厂区内由保安员负责记录来访者姓名、所属公司、事由、被访人、时间及领取的“宾客卡”编号等。422所有员工不得携私人物品进入生产厂区内,所有物品的外出必须服从保安员的检查,并进行相关的资料记录,严禁公司的任何物品被私人携外出。423加强厂内的安全巡逻,严密注视厂区内无身份识别或可疑人员的盘查及记录。424有足够的标语提醒所有员工未经许可不得进入限制区域内,如落货区、装货区、成品仓、货物停车场等。43物料跟踪431仓存物料必须做好物料储存记录卡,按物料先到先出的程序进入发放,物料管理的员工需对管理范围内的物料进行定期的检查,如发现现有物料短缺,必须即时向部门汇报,各部门视乎情节的轻重向厂部及保安部汇报,并由保安部安排调查工作。5相关文件物料储存记录卡反恐工作指引版本号A/0章节号80紧急事故处理程序页码1/11.目的本程序的目的是明确突发性紧急事件,本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及相关的主管安全人员,确保突发紧急事故事件得到及时处理,把紧急事故对生命、财产构成的危险减到最少。2.适用范围适用于所有突发性紧急事故。3.工作职责安全经理负责突发事故的处理。4.工作程序41紧急事故汇报事件包括货物、集装箱、拖车失窃事件;非准许运输车辆、人员撞入事件;有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件;火警事故;员工打斗事件;员工工伤、突发生病事件等。42凡在厂内生产的员工,当有事故发生时,应立即向部门主管汇报。43凡在生活区域的员工,当有紧急事故发生,应立即向值班安全保安员汇报。44当部门主管或值班保安接到员工紧急事故的事件汇报后,应立即把紧急事故情况汇报给安全经理。45当安全保安员在值班时发生紧急事故,当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给安全经理。46当安全经理接到紧急事故的事件汇报后,如事态严重,应立即向当地法律执行部门汇报,并在事故发生后的24小时内把事件经过汇报给客户安全主管人员。47公司鼓励与支持员工汇报任何恐怖活动及异常事件,对汇报属实的,每次给予RMB100元的奖励,同时对汇报员工给予保密。48公司员工可以通过意见箱、电话、邮件等各种方式汇报。49汇报联系人名单安全经理部门主任410紧急联系电话号码报警110派出所0769火警119医院急救120安全经理厂长反恐工作指引版本号A/0章节号90货仓安全工作指引页码1/21.目的本程序的目的是确保公司我公司在进行产品的生产,储存,运输的过程中。仓库人员遵守美国海关的CTPAT(海关贸易伙伴防恐)安全指导,以便在美国以外的运输海关结关不会推迟,或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2.适用范围本措施适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产,储存或运输。货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。3.职责安全经理负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控。货仓负责人对货物装载及处来物料的核查和验收。4.参考文件CTPAT美国海关贸易伙伴防恐安全指引。5.程序51安全培训511所有从事货仓工作的雇员必须接受安全教育,认知危险意识和识别内部险谋的培训未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区,进出货仓必须接受登记。52来料验收及储存521所有来料由货仓部和安全经理或指定代表人核对采购部发出采购单,对无货单物料一律拒收看待。522以核实后的外来物料放入独立的验收区域。由IQC对货品质量的检验。523来货数量必须符合采购单或来货单数量,货物的或多或少货仓部进行相应的调查,严重不符的,需向厂部或洋行举报。禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。524经过IQC检查后,合格的来料货物应存放于合格区内,分区摆放,并附上适当标识;物料的进出应记录于已于人物料储存记录卡,以便日后跟踪追述。525成品储存仓要有专人负责管理,任何未经许可人士不得顺便进入;如有客户或品质检查员进行检验时,必须要有主管级以上人员陪同。526所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗,并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。53货物对外运输531成品外运时必须由货仓人员核对运输车司出示的运输通知,在符合船务部发出的指示后方能装载货物。船务指示包括出货通知书,托运书柜纸等。532所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门关不严或车箱破烂的应向货仓负责人提出,不可接受该类车箱进行货物装载。反恐工作指引版本号A/0章节号100货仓安全工作指引STORAGESAFETY页码2/2533在装载区域内进行货物装载时,需由安全经理或代表人进行监控,未经许可人员或车辆不得进入该区域内。534在装载区域内进行货物装载时,需由安全经理或代表人进行监控,未经许可人员工车辆不得进入该区域内。535货物在装载好后应由货仓负责人检查该车辆装载货物数量合格后再实时上锁,并由安全人员确认,司机在领取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。536如对装载货物的车箱使用一次性封条的,应于运输单上填写封条号码,让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被改过,如发现被改过双方都有责任对此展开调查,结果需向厂部及客户申报。54车辆管理541所有车辆由货仓统一管理,人客车不得与货物运输同一区域停泊,对货车停车场实施人员监控,禁止未经许可证人员的进入。542外来装载的车辆、集装箱应实时进入装卸区域,如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时,需集中停泊指定区域停车场内,并由保安员对该区域进行监控。6记录61外料人员进入登记记表62物料丢失报告63存仓物料定期检查记录反恐工作指引版本号A/0章节号110收货和运输程序页码1/21目的设立本程序以规范收货和运输动作来防止货物丢失或非准许进入,满足美国海关C-TPAT防恐要求。2范围本程序适用于所有从事收货和运输的货仓人员和司机以及其它相关工作人员。3职责由货仓主管策划和安排货场仓工作货物运输,具体运输工作由司机人员负责。4程序41收货411所有物料由货仓和安全经理或指定代表人核对采购部发出的采购单对无货单物料一律拒收。412经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。由IQC对物料进行质量检验,结果记录于IQC检查报告。413来货数理必须符合采购单或来货单数量,对数量不符合的物料货仓部应进行相应的调查,防止一切无货单物料的进入或被偷究强取导致物料丢失,严重的需向厂部或洋行举报。414经IQC检查后,合格的来料货物应存放于合格区内,分区摆放,并附上适当标识。物料的进出应记录于已于人物料储存记录卡,以便日后跟踪追述。415所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗,并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。42货物运输421有成品外运时,货仓人员必须检验司机的运输通知并与船务部发出的指示精神(如常出货通知书,托运单,柜纸等)核实后,方能装载货物。422一般物料,半成品对外运输需凭采购部或船务部出具的通知进行装载。423所有货车集装箱在装载货物前后必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门不严或车箱破乱,应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。424在装载区域装载货物时,需由安全经理或制定安全人员进行监控,未经许可人员或车辆不得进入该区域内。425货物在装载完毕就实时上锁或使用一次性封条,于运输单上填写封条号码,收货方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过,如有异常应实时向厂部和客户报告,商讨有效的处理方案。426所有车辆由货仓统一管理。客,货车必须分区停泊,对货车停车区域实施监控,禁止准许人员进入。427货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径,窗口需要有玻璃关闭紧密,不能让外界进入任何对象。428设立独立的成品储存仓,成品储存仓有专人负责管理,任何人未经许可不得随便进入,反恐工作指引版本号A/0章节号110收货和运输程序页码2/2如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。429成品、货物的装载有独立的区域,装载区域内不准未经允许可人员及车辆进入,装载人员直接同上货仓负责管理,并需要接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。4210货物装载过程需要有货仓负责人监督,防止未经许可人员,车辆的进入及异常事情的发生,当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时,货仓负责人应实时加以阻止,并对此进行相应的记录保存。4211货物被装好后应实时由货仓管理人员将车门封好、上锁,防止在运输过程中出现被开锁,一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人帖上厂封条纸,待海关检查后再插海关发给的封匙。43环境综合安全控制431保安定期巡逻成品储存仓,监督成品货物有否被反偷窃的安全措施。432进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车,载客车辆在同一区域内停泊对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入,由货仓负责人对该区域进行较严控。433厂内保持有足够的照明灯光,后勤部安排值班员对厂区内设施进行巡查,并在厂区设立巡查签到记录。434电房有紧急发电系统,保持足够照明电源供应。435运输货车场,仓库及办公室进出口要有控制,由指定人员方可进入,只允许需在此区域内工作的人员进入。44记录441来访登记记录保存不可少于3个月。442车间、货仓等各部门外来人员进入登记记录保存不可少于1个月。5相关记录采购单IQC检查报告来货单物料储存记录卡出货通知书托运单反恐工作指引版本号A/0章节号120船务部安全工作指引页码1/11目的本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中,遵守美国海关C-TAPAT(海关贸易一伙伴防恐)安全指导,以便在美国以外的运输海关结关不会推迟,或由于窃或恐岂怖分子使用以上的环节作为送违禁物品进入美国的运输工具。2范围本措施适用于源生产商,仓库人员及运输过程。3职责货仓管理员负责对运输车辆及转载货物资料的核对。4参考文件C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。5程序51货物运输安排511船务部收到客户发出的生产订单加单纸,负责将生产订单资料俦送到采购部,并确认客户所订定或允许的落货日期。512在与客户及采购确认实际落货期后,将要落货的数理,体积,到达地点等资料送给船运公司,船运公司根据落货资料制作落货纸编号,安排托运船名,运输商等资料反给船务部。并由船运公司发出落货纸编号,安排托运船名,运输商安排运输事宜。513船务部在收到船运公司资料后,将落货纸编号,安排托运船名,运输商等资料传送给生产现场货仓采购等相关部门,并有责任与船运公司,运输商及生产长的采购,货仓等部门沟通,确保货物是否在符合条件下的正常出镜。514运输商将根据落货日期安排运输车辆凭落货纸和出货通知书到生产厂货仓部进行装载工作。515货仓部负责核对运输商所携的资料决定装载货物。516货物装载好后,由货仓部填写报送单及托运单资料并签名发送运输,运输商司机对该批货物无疑后于托运单上签名确认,即代表交会托运成功。由货仓将转载货物资料传真给船务部。6记录61加单纸62出货通知书63落货纸64托运单反恐工作指引版本号A/0章节号11出入管制程序页码1/21目的本程序的目的是针对公司人员、外来人员、车辆的进出入管理作出规定。2范围本措施适用于我厂保安部对厂内人员及车辆出入的管理。3职责安全经理负责厂区内一切安全工作的策划及安排。4参考文件C-TPAT美国海关-贸易伙伴反恐安全指导。程序51车辆出入管制程序511外来车辆入厂外来车辆进入工业区前必须经过验证才能入厂,非经验证确认不能放行入厂,同时需要有保安引导其将车辆停放在指定的停放区域。验证的内容包括车辆司机身份、拜访人、目的、车牌号码等,方法目前一般是通过验证其厂牌/证件和记录车辆之车牌号码的方式进行。在查验之后,会派发一张车辆出入卡给司机作为进入凭证。同时保安记录车辆的进入时间、人员姓名、拜访人、车牌号码并附上保安的签名。512车辆出厂5121本厂车辆出厂本厂非载货车辆出厂需要凭人事及行政部签发的牌车单,经值班保安查验才能出厂;本厂载货车辆出厂需要凭货仓部开出之货物出厂纸,经值班保安查验才能出厂。5122外来车辆出厂外来非送货车辆(例如接送客人/职员出差)出厂需要凭入厂时派发的车辆出入卡,经值班保安查验才能出厂;外来送货车辆出厂需要凭货仓部开出之货物出厂纸,经值班保安打开载货车厢查验核实才能出厂。513车辆在厂内之停放管制人事及行政部负责规划车辆之停放区域。一般会划分为A区(本厂车辆停放)、区域B区(外来访客车辆停放区域)、C区在大货仓门口(普通货车装卸货区)、D区(货柜装运成品区)。如果停放区域已停泊满车辆,则工业区保安需暂停放车进人工业区。各类车辆而要按照指定区域停泊和作业,大门值班保安负责指引各类车辆司机在进入厂房内部时按照指定区域停放,确保车辆停放区域处于一个安全,隔离的等候状态。514货柜车辆的出入管制5141货运公司进入公司提货,保安人员首先检查其身份证件,看是否在报关部门提供的司机名单及货运公司名单之内,同时需要电话给报关部门确认信息。5141保安需要检查并记录以下信息车牌号码、货柜号码、进出时间、司机姓名、封条号码、提货单记录等。52人员出入厂管制程序工厂通过核查进出厂房人员的厂牌、身份证件等方式,预防未被授权的个人进入或者接近厂房或运输工具。反恐工作指引版本号A/0章节号11出入管制程序页码2/2521本厂员工出入厂雇员在进出厂房时,都需要配戴厂牌和穿上工衣识别以及在保安的监督下刷卡。在厂区范围内,雇员都需要配戴识别厂证以供查认,对于没有按要求配戴厂证的员工会被提醒配戴厂证或验证厂证,如屡次违反,会受到教育、警告、批评之处分。员工配戴和识别的厂证上必须贴上员工本人之相片方为有效。522外来访客/装修工程人员出入厂被授权的访客在经过保安/接待处员工的身份核实之后会以配戴访客证之方式识别。人事及行政部需要保存来访的访客/供应商提供识别证件所作的记录。所有进入厂房的访客都必须由有关部门/指定人员(董事或董事指定人员)全程陪送。属于装修工程的人员,则会由维修部专责人员从旁全程监察陪同。外来人员出厂时,需要将访客证交回给前台接待人员并在出入记录本上签署。反恐工作指引版本号A/0章节号12保安岗位职责页码1/2一、本责任书的目的是让各保安岗位明确自身的责任,认真履行自己的职责,防止意外事件的发生,维持安全的生产和生活环境。本责任书适合于我厂内所有保安岗位。由安全经理直接统筹和管理全厂保安岗位的职责;保安员认真履行各岗位职责义务。二、在接待来访人员时,须讲究礼貌,热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件,询问其因何事访何人,在联系被访人并征得同意后,在宾客来访登记本上详细记录并发给“宾客卡”,如属第一次来访人员应带到被访人办公处。三、对来方者所带的行李、包裹要严格检查,但要注意以下几点1不可触及人身2主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂,检查外来访人员有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产为主。3检查时态度要谦和有礼,避免引起被检查人之误会与反感,必要时婉言说明,并求其谅解。四、运输或因业务关系须进入厂区的车辆,须认真查验司机的有效证件及货单,认真检查车内物品是否与货单一致。在无异常情况下,须在外来车辆出入登记本上进行登记,并发给司机卡。出厂时应认真查验由货仓部出具的放行条及货单,检查驾驶室内有无异常物品,并将货单与车内物品对照,在货及货单一致的情况下,收回司机卡准予放行,并作好记录。五、要加强管理厂车动向,对外出送货的车辆,必须有货仓放行条,并有货仓主管核准,并要检查车厢门是否上锁。对放行条注明外出无装货物的车辆,要严格检查该车是否有货物。六、禁止员携带食物进入厂区食用;工作时间内禁止员工出入厂区,因特殊情况须出入厂区的人员、外送的样办物品等到,须有部门主管级以上人员出具的有效放行条方可放行,并作好记录。七、晚班及早班保安应视天气情况,适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。八、下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查,如发现异常情况须立即上服,并作好相关记录。九、值班保安下班须接班保安完成交接事项。1上级规定或指示事项。2入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项。3送货或寄存物品须交班转交。4厂内外可疑情况须注意监视或警觉。十、货仓值班的保安要禁止非许可人员进入货仓,对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。1指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后,指定司机休息处休息,不准司机窜车间,由值班保安员负责监控。反恐工作指引版本号A/0章节号12保安岗位职责页码2/22外来送货车辆进入货仓落货区时,要核查是否有送货单并货仓收发员核实,落货时要在场注意监督。3货柜车送来原料进入落货区时,首先要核查封条有否破损落货须留意原料包装是否正常,当发现异常或物料短缺时应及时向安全经理汇报。4在货柜车进入装货区时,首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常,并禁止非装货组人员进入装货区域。5在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位,要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员,装货完毕后,要监督有关人员拍好照片并关好货柜门,检查核对一切手续正常后,方准许离开装货区。十一、严格执行宿舍大门管理规定,对出入大门的员工进行检查。拒绝已被解雇、辞退、辞工到期或与本厂无任何关系的人员出入宿舍大门。对因有特殊情况须进入本厂的来访人员,须出具有厂部负责人签名的申请书,检查其有效证件及所携带物品,并详细记录在来访人员出入登记本上,方可进入。对来访者及外出员工所携带的行李、包裹要严格检查并须出具有各宿舍长签名的放行条,但要注意以下几点1不可触及其身。2主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂,检查外出人员有无公司产品,物料半成品或工作器具等公司财产为主。3检查时态度要谦和有礼,避免引起被检查人之误会与反感,必要时婉言说明,并求其谅解。4严禁籍故公报私仇,故意刁难。十二、巡逻保安职责1巡逻保安要巡视厂区四周,防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域,监管本厂员工遵纪守法情况,预防内部阴谋与外部人中勾结事件发生。2巡逻保安要巡视厂内的人员是否带识别证,如发现厂内有无带识别证的人员,应加以盘查并上报安全经理。3负责对停车场的监控,制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场。4不定期对值勤保安岗位查哨,及时纠正保安违纪行为。5定期对安全设施进行检查,及时发现安全隐患并上报安全经理即时处理。反恐工作指引版本号A/0章节号160信息和技术安全页码1/2为了防止信息和技术的泄密,导致严重灾难的发生,请各位严格遵守以下安全规定一、公司秘密具体范围包括11公司股东、董事会资料,会议记录、纪要,保密期限内的重要决定事项12公司的年度工作总结,财务预算决算报告,缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表13公司有关销售业务资料,货源情报和对供应商调研资料14公司开发设计资料,技术资料和生产情况15客户提供的一切文件、样板等16公司各部门人员编制调整,未公布的计划,员工福利待遇资料员工手册17公司的安全防范状况及存在问题18公司员工违法违纪的检举投诉调查材料,发生案件,事故的调查登记资料19公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。二、公司的保密制度21文件、传真邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理22凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理,必须首先碎纸,不准未经碎纸丢弃处理23公司员工本人工作所持有的各种文件、资料、电子文档(磁碟,光盘等),当本人离开办公室外出时,须存放入文件柜或抽屉,不准随意乱放,更未经批准,不能复制抄录或携带外出24未经公司领导批准,不得向外界提供公司的任何保密资料25未经公司领导批准,不得向外界提供客户的任何资料26妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章三、电脑保密措施31不要将机密文件及可能是受保护文件随意存放,文件的存放在分类分目录存放于指定位置。32未经领导及他人许可,不要打开或尝试打开他人文件,以避免泄密或文件的损坏。33对不明来历的邮件或文件不要查看或尝试打开,以避免计算机中病毒或木马,并尽快请电脑室人员来检查。34在一些邮件中的附件中,如果有出现一些附加名是EXE,COM等可执行的附件或其它可疑附件时,请先用杀毒软件详细查杀后再使用,或请电脑室人员处理。35不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时,就立即通知电脑室外,请专业人员解决。36不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。不要随意计算机参数等。37收到无意义的邮件后,应及时清除,不要蓄意或恶意地回寄这些邮件。38不向他人披露使密码,防止他人接触计算机系统造成意外。39定期更换密码,如发现密码已泄漏,就尽快更换。预设的密码及由别人提供的密码应立不能采用。定期用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、档案或电子邮件,应选用杀毒软件扫描,检查是否带有病毒、有害的程序编码,进行适当的处理后才可开启使用。反恐工作指引版本号A/0章节号160信息和技术安全页码2/2310先以加密技术保护敏感的数据文件,然后才通过公司网络及互联网进行传送。在适当的情况下,利用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名。311关闭电子邮件所备有自动处理电子邮件附件功能,关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可自动处理的功能,以防电脑病毒入侵。312对于不熟的人员,请不要让其随意使用你的计算机,如非要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