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安全标准化管理手册

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安全标准化管理手册 标准化管理手册 标准化 管理手册
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目 录1 目的和适用范围11.1目的11.2适用范围22 规范性引用文件33术语和定义44安全标准化管理体系要素65安全生产方针与目标75.1安全生产方针75.1.1安全生产方针管理制度75.1.2安全生产方针85.2安全生产目标95.2.1安全生产目标管理制度95.2.2安全生产方针目标与指标监测制度115.2.3安全生产目标绩效考核制度125.2.4安全生产目标作业文件156 安全生产法律法规与其它要求206.1法律法规意识206.1.1 法律法规意识的识别、提取、跟踪制度206.1.2法律法规意识作业文件226.2需求识别与获取246.2.1识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其它要求的制度246.2.2法律法规需求识别与获取作业文件256.3融入366.3.1安全生产的法律法规与其它要求的融入制度366.4评审与更新376.4.1法律法规与其它要求的变化管理制度376.4.2法律法规评审与更新作业文件377 安全生产组织保障417.1安全生产责任制417.1.1安全生产责任制管理制度417.1.2安全生产责任制作业文件437.2安全机构设置与人员任命457.2.1安全机构设置与人员任命管理管理制度457.2.2安全机构设置与人员任命作业文件467.3员工参与487.1.1员工关注安全、健康事项的收集反馈保障制度487.1.2员工获得参与安全、健康权益保障制度487.1.3员工拒绝存在安全、健康权益保障制度497.1.4 员工代表职责497.4文件与资料控制507.4.1 文件与资料的识别与控制制度507.4.2 安全记录控制制度527.4.3 安全检查制度、547.4.4 职业危害预防制度567.4.5 安全教育培训制度、577.4.6 事故和事件管理制度597.4.7 重大危险源监控制度657.4.8 重大隐患整改制度、667.4.9 设备和设施安全管理制度、677.4.10 爆破材料管理制度727.4.11 氰化钠使用安全管理制度747.4.12 氰化钠储存安全制度757.4.13 氰化钠购买运输安全制度767.4.14 特殊作业现场管理制度767.4.15 特殊作业审批制度777.4.16 特殊工种管理制度797.4.17 安全生产档案管理制度807.4.18 安全生产奖惩制度827.4.19 文件与资料控制作业文件867.5外部联系与内部沟通947.5.1内部沟通与外部联系制度947.5.2合理化建议制度977.5.3外部联系与内部沟通作业文件987.6系统管理评审1017.6.1系统管理评审制度1017.7供应商与承包商管理1027.7.1承包商与供应商管理制度1027.8安全认可与奖励1057.8.1安全认可与奖励制度1057.8.2安全认可与奖励作业文件1067.9工余安全管理1087.9.1工余安全管理制度1088风险管理1108.1危险源辩识与风险评价要求1108.1.1危险源辨识与风险评价管理制度1108.1.2危险源辨识、风险评价说明1128.2风险评价1148.2.1风险评价作业文件1148.3关键任务识别与分析1198.3.1风险评价关键任务识别与分析制度1198.3.2风险评价任务观察制度1198.3.3强制性授权工作流程识别的制度1208.3.4关键任务识别与分析作业文件1209安全教育与培训1349.1员工安全意识1349.1.1员工安全意识识别与提升的制度1349.1.2员工安全意识作业文件1369.2培训1419.2.1培训需求识别制度1419.2.2安全教育培训制度1429.2.3培训作业文件14510生产工艺系统安全管理14910.1设计要求14910.1.1设计管理制度14910.2采矿工艺15310.2.1采矿工艺管理制度15310.3生产保障系统15610.3.1提升运输系统管理制度15610.3.2供配电系统管理制度15710.3.3通风系统管理制度15810.3.4防排水系统管理制度16010.3.5防灭火系统管理制度16110.4变化管理16110.4.1变化管理制度16111设备设施安全管理16311.1基本要求16311.1.1设备设施安全管理制度16311.2设备设施维护17111.2.1设备设施维护制度17111.2.2特种设备检验制度17411.2.3设备异常情况报告制度17411.2.4设备设施风险识别与控制管理制度17611.2.5设备档案管理制度17911.2.6设备设施维护作业文件18112作业现场安全管理18712.1作业现场18712.1.1作业环境管理制度18712.1.2紧急撤离管理制度18712.1.3独头巷、采空区和地表塌陷区管理制度18712.1.4井巷硐室维护管理制度18812.1.5照明、电话和信号管理制度18912.1.6安全警示标志管理制度19012.2作业过程19112.2.1支护作业安全管理制度19112.2.2凿岩作业安全管理制度19312.2.3爆破作业安全管理制度19312.2.4爆破物品购买安全管理制度19412.2.5爆破物品运输安全管理制度19412.2.6爆破物品储存安全管理制度19512.2.7爆破物品使用安全管理制度19512.2.8爆破器材的领取和清退制度19612.2.9出矿作业安全管理制度19612.2.10提升运输作业安全管理制度19712.2.11排土作业安全管理制度20912.2.12交接班制度21012.2.13矿井通风防尘管理制度21012.2.14矿井防水管理制度21412.2.15作业过程作业文件21612.3劳动防护用品22212.3.1劳动防护用品管理制度22212.3.2 特种作业管理制度22312.3.3 危险作业审批制度22512.3.4 特殊工种管理制度22612.3.5劳动防护用品作业文件22713职业卫生管理23213.1健康监护23213.1.1职业卫生管理制度23213.2职业危害控制23413.2.1职业危害控制制度23413.3职业卫生监测23613.3.1职业卫生监测制度23613.4人机工效23713.4.1人机工效管理制度23714安全投入、安全科技与工伤保险23914.1安全投入23914.1.1安全生产费用提取与投入保障制度23914.1.2安全生产经费的使用管理制度24014.1.3安全投入作业文件24114.2安全科技24414.2.1推广应用安全生产先进技术制度24414.3工伤保险24614.3.1职工工伤保险保障制度24615检查25115.1一般要求25115.1.1安全检查制度25115.1.1一般要求作业文件25315.2巡回检查25515.2.1巡回检查制度25515.2.2巡回检查作业文件25515.3例行检查25715.3.1例行检查制度25715.4专项检查25715.4.1专项检查制度25715.4.1专项检查作业文件25915.5综合检查27615.5.1综合检查制度27615.6纠正和预防措施27715.6.1纠正与预防措施实施保障制度27716应急管理28016.1应急准备28016.1.1应急管理与响应制度28016.1.2应急预案责任人员管理制度28416.2应急计划28816.2.1应急计划管理制度28816.2.2应急计划作业文件28916.3应急响应29216.3.1应急响应作业文件29216.4应急保障29516.4.1应急保障管理制度29516.5应急评审与改进29616.5.1应急预案评审与改进制度29617事故、事件报告、调查与分析29817.1报告29817.1.1事故事件报告制度29817.1.2报告作业文件29817.2调查30117.2.1事故事件的调查制度30117.3统计与分析30317.3.1事故、事件统计分析制度30317.3.2统计与分析作业文件30617.4事故、事件回顾30817.4.1事故、事件回顾制度30818绩效测量与评价30918.1绩效测量30918.1.1安全绩效监测制度30918.2系统评价31018.2.1标准化系统运行评价制度31018.2.2标准化外部评价制度3111 目的和适用范围1.1目的(1)为公司安全生产和安全生产整体水平的提高提供保障。(2)建立结构合理、重点突出、符合国情的安全生产标准体系,为安全生产提供技术支持。(3)为政府部门依法行政、安全生产监管监察以及标准的科学管理提供技术支持。(4)适应加入WTO后新形势的需要,加快与国际安全生产标准化工作接轨。设备材料环境人方法资 金输入危险源辨识风险评价预警与干预应急管理安全监督管理安全生产输出风险降低图1 推行安全标准化的目的图1.2适用范围 常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动、工作场所的设施(无论是本公司还是由外界所提供的)。 本公司所需生产物资由公司统一采购,并负责送货到本公司,所以生产物资运至本公司之前的所有过程不在本体系控制范围内。本公司产品由公司统一销售,所以产品离开本公司后的所有过程不在本体系控制范围内。2 规范性引用文件下列引用的标准的条款与本手册条款相一致,本手册引用的标准为最新版本。AQ2007-2006《金属非金属矿山安全标准化规范 导则》AQ2007.2-2006《金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南》3术语和定义3.1本管理手册及本体系其他文件使用AQ2007-2006《金属非金属矿山安全标准化规范 导则》中的“术语及定义”。3.2其他定义及说明3.2.l生产单位:是指本公司的毕力赫采区、白音哈尔采区。3.2.2部门:是指本公司的综合办公室、资产财务部、生产技术部、企业管理部、人力资源部、保安部、安全环保部、地质资源部。3.2.3单位:是生产单位和部门的总称,各单位包括各生产单位和部门。3.2.4最高管理者:指公司总经理。3.2.5体系负责人:是受最高管理者委托,全面负责建立和保持安全标准化管理体系的公司最高管理层的成员,由安全环保部部长担任。3.2.6管理执行者:是生产单位的行政主管的代称,也称第一责任人。3.2.7执行者代表:是生产单位分管安全的副职的代称。3.2.8重大危险:是指通过风险评价,确定的不可容许或不可接受的危险。3.2.9轻伤事故:因工受伤后歇工在 1个工作日以上105个工作日以内,但不构成重伤的事故。3.2.10重伤事故:因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的事故。3.2.11死亡事故:指发生事故后当时死亡或负伤后1个月内死亡的事故。3.2.12非伤亡事故:指发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。3.2.13职业病:指劳动者在生产劳动及其他职业活动中,接触职业有害因素引起的疾病。 4安全标准化管理体系要素 公司应建立并保持安全标准化管理体系,安全标准化管理体系十四要素创建模式如(图1)。改进与提高实施与运行11.检查14.绩效测量与评价13.事故、事件调查与分析准备1.安全生产方针和目标5.安全教育培训2.法律法规与其他要求3.安全生产组织保障监督与评价策划6.系统安全管理4.危险源辨识与风险评价7.设备安全管理8.现场安全管理10.安全投入、科技与工伤保险9.职业卫生管理12.应急管理图2 安全标准化十四要素创建模式5安全生产方针与目标5.1安全生产方针5.1.1安全生产方针管理制度5.1.1.1目的 为建立、实施与改进公司的安全标准化管理体系,实现对方针、目标以及为确保实现目标而制定的管理制度的管理,改进公司的各项行为。5.1.1.2适用范围 适用于公司方针、目标、管理制度的制定、传达、评审与修订。5.1.1.3职责(1)总经理制定方针,并负责方针、目标、管理制度的批准。(2)安全环保部组织目标的制定,负责目标、管理制度的审核,并负责监督方针、目标与管理制度的实施。(3)安全环保部负责组织人员进行管理制度的编制,并监督验证实施进度。(4)各部门、各采区及选厂负责方针、目标与管理制度的具体实施。5.1.1.4内容与要求5.1.1.4.1方针的制定 总经理以保护和改善安全标准化为目的,针对公司的实际情况,适当考虑相关方的要求,制定方针并形成文件,传达到全体员工。5.1.1.4.2方针应确保: a)适合于公司的生产性质和规模以及安全影响; b)对持续改进做出承诺; C)对遵守有关法律、法规和其他要求做出承诺; d)为建立和评审目标和指标提供框架和基础;e)以预防伤害和疾病、财产损失为目的;f)与公司的其他方针一致。 方针为公司的职责和安全标准化表现水准设定了总体目标,以此作为评判一切后续活动的依据。5.1.1.4.3方针的评审与修订 公司每年对安全标准化评定时,同时需对方针予以重新评审。公司根据内外部条件的变化,及时对方针进行修订,以确保其适宜性。方针需要修订时,需经总经理批准,形成文件后重新传达。5.1.1.4.4方针的沟通与传达 a)通过安全标准化手册的分发、公司内部刊物、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯; b)安全环保部负责对全体员工进行安全生产方针的培训,以确保对方针的熟悉并充分理解。5.1.1.4.5方针的公开 总经理应考虑相关方或公众的要求,以适当的方式公开方针。5.1.2安全生产方针 公司2009年安全生产方针是:安全至上、科学管理、以人为本、持续改进、遵守法规。5.1.2.1 安全至上 获取、识别和更新适用于本公司的安全法规和其他要求,保证本公司的安全标准化管理遵守现行的法规和其他要求为底线,安全标准化是我公司至高无上的,是我公司生存的根本源泉。5.1.2.2 科学管理 一个企业要想生存和发展,就要采用科学的管理手段。因此,本公司建立科学的安全标准化管理体系以来不断地提高企业的安全标准化绩效。5.1.2.3 以人为本 人才是企业的最大财富,没有了人才也就没有了企业。对本公司而言,保护员工的安全与健康、避免伤害,是本公司建立安全标准化管理体系的根本出发点。5.1.2.4 持续改进 建立、实施和保持安全标准化管理体系是一个自我完善、不断提高的过程。本公司结合实际情况,依据标准化的系统化管理模式,使本公司的安全标准化管理体系更健康、更协调、更先进。5.1.2.5 遵守法规依据有关法律法规和文件要求,制定符合公司特点的安全生产规章制度,落实安全生产责任,形成技术、管理、工作的标准化。有效遏制公司安全生产事故是建立安全标准化管理体系的最终目的。5.2安全生产目标5.2.1安全生产目标管理制度5.2.1.l总则 依据安全生产方针和风险现状,制定目标以降低风险水平或进一步控制风险,并坚持持续改进。5.2.1.2职责a)公司总经理审批安全生产目标(包括相关职能和层次上的分目标)。b)系统管理负责人领导实施安全生产目标。c)各单位第一责任人实施完成本单位的分目标。d)安全环保部制定或修订本公司安全生产目标,对本公司的安全生产目标实施情况组织检查,并予以考核和报告。e)企业管理部、生产技术部等部门参与审订公司安全生产目标(包括相关职能和层次上的分目标)。5.2.1.3管理要求a)安全生产目标的制定安全环保部于每年11月份针对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划结果,以及安全生产重要活动事项或指标,制定安全生产目标。安全环保部将安全生产目标报系统管理负责人审核,公司总经理批准。d)评审与回顾。为确保目标的严肃性,原则上不得对已确定的目标进行调整,如确因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素造成目标执行困难或无法执行时,由目标执行部门提出调整申请,并填写目标调整申请表,报绩效考核小组,经绩效考核小组调研,认为有必要进行调整时,经公司目标管理与绩效考核委员会批准后,方可进行调整。否则,不得调整。公司每年对目标评审、修订一次。C)目标制定、评审的要求:(1)制定及修订目标应符合职业健康安全方针,符合公司及各单位的实际情况,目标应体现持续改进的要求。在设定职业健康安全目标时,应考虑: —— 法规和其他要求; —— 危险源辨识和评价的结果; —— 可选择的安全技术方案; —— 财务、运行和生产要求; —— 上级部门等相关方的意见。(2)确定的职业健康安全目标应能够 —— 降低A,B级风险的级别或更好地控制风险; —— 突出对事故的预防; —— 尽可能量化和可监测。e)目标的实施安全生产目标通过系统管理方案予以实施。5.2.2安全生产方针目标与指标监测制度为落实安全生产方针与指标落实,安全生产责任,加强安全生产管理工作,遏制和减少各类生产安全事故发生,特制订本制度。5.2.2.1安委会组成工作小组,具体负责对安全生产方针目标与指标完成情况的评价工作,评价工作每年进行一次。5.2.2.2安全生产评价工作小组要坚持实事求是、数据说话、激励为主、公正、公开的原则进行评价。5.2.2.3各级管理干部对《岗位安全生产责任制》、《安全生产责任状》的落实情况,是评价安全生产工作的标准。5.2.2.4安全生产评价工作主要根据各级管理干部的日常安全管理工作,劳动防护用品使用,机械设备使用和管理,安全隐患整改,以及工伤事故及处理情况等,进行安全生产方针目标与指标完成情况的评价。5.2.2.5对各级管理干部的考核采取平时与定期考核相结合、定性与定量相结合的方法进行。5.2.2.6考核结果分为“突出、比较突出、一般、较差”四个档次。评价结果作为各级管理干部评优评先的主要依据,凡被评价差的车间,部门不得评先评优。被评价为优秀的车间和部门,公司给予经济奖励。5.2.3安全生产目标绩效考核制度为全面落实安全生产控制指标和工作目标,减少和杜绝各类生产安全事故的发生,促进企业安全、健康、快速、协调发展,依据公司下达的安全生产控制指标和工作目标,特制定本办法:5.2.3.1考核的范围公司的全体员工全部参与考核,考核共分五个层次:(1)、董事长对经营层的考核。(2)、总经理对分管经理的考核。(3)、分管经理对部门单位的考核。(4)、部门单位对班组长的考核。(5)、班组长对班员的考核。5.2.3.2考核内容A 控制指标:各类事故起数、伤亡人数、一般机械设备事故、千人负伤率、火灾事故、交通事故、职业病等。B 工作目标:安全生产例会、安全生产教育、重大事故隐患监控和安全专项整治、安全生产投入、事故报告和应急组织、安全档案管理工作创新等情况,以及特种作业人员持证上岗情况,安全设施、安全标志、安全警示的设置率,安全隐患整改率,劳动保护用品发放率等。5.2.3.3考核办法A 考核采取日常监控评价和年终考核相结合的方式进行:日常监控评价由每季度控制指标完成情况监控和日常对工作目标落实情况的检查组成。年终考核由实地检查和终合考核组成。B考核分值计算根据车间安全生产工作监控考核评价标准,总分按100分计算,其中安全生产控制指标为40分,工作目标为60分,考核采用逐项扣分办法,每项扣分直至该项标准分扣完为止。C考核结果的档次划分考核结果分为“优秀、一般、及格、较差”四个档次。总分60分以下的定为“较差”,60—79分的定为“及格”,80—89分的定为“一般”,90分以上的定为“优秀”,5.2.3.4 绩效考核的指标A、发生一次死亡3人以上(含3人)重大事故,或全年累计死亡3人,或发生其他重大事故,扣发责任人的全年绩效工资和公司配套的风险保证金部分,扣发其他员工全年风险保证金及奖金。B、发生死亡1人事故,扣发责任人的全年绩效工资的10%和公司配套的风险保证金的10%,扣发其他员工全年风险保证金的10%和当月奖金。 C、发生危险化学品的严重泄漏事故或爆破材料领用过程中丢失扣发全年风险保证金的10 %及绩效年薪的10 %。D、全公司工伤人数全年累计超过3‰,扣发全年风险保证金的10%。5.2.3.5绩效考核有关规定(1)直接上级要严格对所属下级进行考核,下级要协助上级考核,避免出现本位主义或袒护下属、推诿扯皮、平均主义现象的发生,如有发生,经查证属实,发生一次,视情节扣发考核者当月的月绩效工资。(2)各级考核者如当月没有进行任何处罚,则扣发当月绩效工资的10%,如发生重大问题未及时报告或按规定处理,将视情节扣发1~3个月的绩效工资。(3)如下级工作未完成,直接上级未发现或未提出,被考核小组发现,则直接上级承担连带责任,取消直接上级当月绩效工资,反之则免于处罚。(4)绩效考核结果作为员工年度奖惩评先依据。(5)各级考核者要按时把各自的考核情况上交分厂考核小组(次月10日前),如不按时提供考核情况,每迟报一天扣罚责任人当月绩效考核工资的10%,未提供考核数据的取消责任人当月绩效工资。5.2.3.6 组织机构为了做好目标管理与绩效考核工作,公司成立目标管理与绩效考核领导小组:组 长:总经理执行组长:生产副经理、行政副经理、党委副书记成 员:业务主管、核算员及各班班长责 任:目标管理与绩效考核小组是公司安全生产目标管理工作的执行机构,在总集团公司目标管理与绩效考核小组的领导和指导下,负责协调和处理本部门绩效考核有关事宜,考核本部门各级管理人员和员工的目标执行情况,并监督、检查、指导本部门内的绩效考核工作。5.2.3.7绩效考核时间各单位至少每3个月检查一次本单位安全生产分目标的完成情况,并上报安全环保部。安全环保部每半年对各单位安全生产目标的完成情况进行一次检查和考核,并上报系统管理负责人。5.2.4安全生产目标作业文件5.2.4.1《安全生产目标计划表》(MB—01)5.2.4.2《安全生产目标分解表》(MB—02)5.2.4.3《安全目标管理方案表》(MB—03)5.2.4.4《安全目标调整申请表》(MB—04) 安 全 生 产 目 标 计 划 表 MB—01序号安全生产目标分目标主 要 技 术 措 施实 施 部 门经费预算完成期限其他要求主管部门相关部门责任人1工亡率为零零1、培训教育提高意识2、加强现场监督管理3、增加安全防护设备4、杜绝“三违” 现象发生5、加强有效防范、监督、整改措施6、做好应急救援演练8、定期对特种设备进行检定、维护保养9、严格按照行业标准对有害气体、液体进行检查,按要求排放10、严格按照危爆物品的储存发放、使用要求进行操作,建立领取、使用登记台帐安全环保部采区选厂化验企管保安孙杰100万2008.122千人员伤率≤3‰零2008.123重大设备、火灾、交通事故为零零2008.124新入厂员工三级教育达到100%,合格率100%100%2008.125新职业病发病率为零零6特种设备检验率达100%,合格率100%100%批准: 审核: 编制:2009年1月15日 安 全 生 产 目 标 分 解 表 MB—02总目标1、工亡率为零;2、千人负伤率≤3‰;3、重大设备事故为零,重大火灾事故为零,重大交通事故为零;4、全员安全教育培训率达到100%,特殊工种持证上岗率达到100%;5、新的职业病发生率为零;6、特种设备检验率达到100%,合格率达到100%;7、无重大环保事故;8、不发生产成品和原料的丢失及严重泄漏事故;9、不发生爆炸物品、危险化学品的丢失及严重泄漏事故。序号分 目 标职 能 部 门安全环保部生产技术部保 安 部企业管理部人力资源部综合办公室白音哈尔采区毕力赫采区选 矿 厂1工亡率为零●○▲○○○2千人负伤率≤3‰●○▲○○○3重大设备事故为零○●○▲○○○4重大火灾事故为零○○●▲○○○5重大交通事故为零○○●▲●○○6全员安全教育培训率达到100%●○▲●○○○○7特殊工种持证上岗率达到100%●○○▲○○○○8新的职业病发生率为零●○○○○9特种设备检验率达到100%○●▲○○○10特种设备合格率达到100%○●▲○○○11无重大环保事故●○▲○○○12不发生产成品的丢失事故○●▲○13不发生产原料的丢失事故○●▲○○14不发生爆炸物品丢失事故○○●▲○○15不发生危险化学品严重泄漏事故○●▲○● 主管部门 ○相关部门 ▲考核部门企业管理部由分管经理进行考核批准: 审核: 编制:2009年1月15日 安 全 目 标 管 理 方 案 表 MB—03安全生产目标: 工亡率为零,千人负伤率为3‰,重大事故率为零,重大火灾事故为零,重大交通事故为零,不发生危险品丢失及严重泄露事故,不发生尾矿库渗漏溃坝事故,特种设备检验率100%,全员安全教育培训率达100%,无重大环保事故,新职业病发病率为零。目标:1、不发生炮烟中毒事故。 2、不发生斜井跑车和人员乘车事故。 3、不发生片帮冒顶事故。 4、不发生触电事故。 5、不发生火工材料丢失事故。 6、不发生交通事故。7、不发生尾矿库溃坝、渗漏事故。 8、不发生新增职业病项目主管部门安环部项目负责人孙 杰、、武胜魁、王 亮乔永平、孔繁忠项目相关部门采区、选矿厂项目财务预算100万元主要技术方案及技术措施:实施安全确认制度,炮烟检测制度,完善通风系统,配置相应的应急救护设施,认真落实公司各项规章制度。项 目 实 施 计 划项 目 内 容进 度 计 划1、安全教育培训工作。2、更换安全标志。3、应急救护演练。4、增置应急救援设备、设施。2009年5月实施2009年7月5日─2009年8月12日2009年6月22日─2009年6月26日2009年8月已完成拟 定孙 杰审 核柳升云批 准庞继尧 安 全 目 标 调 整 申 请 表 MB—04申请部门申请时间原生产目标调整后目标调整原因生产发生重大变化经营发生重大变化技术条件发 生重大变化生产计划变 更申请部门意见年 月 日绩效考核小组意 见年 月 日目标管理与绩效考核委员会意 见年 月 日6 安全生产法律法规与其它要求6.1法律法规意识6.1.1 法律法规意识的识别、提取、跟踪制度建立并保持程序,以获取、识别和更新适用于本公司的安全标准化法律法规和其他要求,并及时传达。6.1.1.1职责a)公司总经理或标准化管理负责人负责审批本公司适用的法律法规和其他要求。b)安全环保部负责获取、识别有关的安全标准化法律法规和其他要求,并追踪新的法律法规和其他要求。c)其他部门负责获取、识别和传达业务范围内的安全生产法律法规和其他要求,并追踪新的安全生产法律法规和其他要求。6.1.1.2法律法规意识的识别意识识别(法律法规)问卷调查 知识竞赛 事故、事件分析 其他 依从的重要性权利与义务认识熟悉定期建立文件化的制度图3 法律法规意识的识别图a)安全生产法律法规意识的识别要涉及到所有层面的员工。b)对各部门的法律法规意识识别时,主要考虑各部门对安全生产法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其它规定等的认识情况。c)对员工的法律法规意识识别时,主要考虑员工对矿山安全生产法律法规和强制性安全规程的获取情况。d)法律法规意识的识别方法:采用知识竞赛、问卷调查、事故事件分析及其它方法对员工的安全生产法律法规意识进行调查。6.1.1.3法律法规意识的获取a)安全环保部确定获取安全生产法律法规和其他要求的途径和频次。b)其他各部门获取到业务范围内的安全生产法律法规和其他要求应报安全环保部,安全环保部进行汇总并报公司总经理或标准化管理负责人批示,并按批示办理和发放;当相关的安全生产法律法规和其他要求发生变化时,应及时更新。c)各单位收到安全环保部分发的法规和其他要求,应及时传达实施。d)当施工工艺等发生变化时,应对安全生产法律法规和其他要求再获取和确认。6.1.1.4法律法规意识的提升a)安全环保部对员工安全生产法律法规和其他要求的意识调查结果,制定详细的提升计划。b)主要采取宣传、教育培训和知识竞赛等方式对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识的提升。c)对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升的比例应达到目100%。6.1.1.5法律法规意识的跟踪a)通过当面谈话等方式,调查员工安全生产法律法规和其他要求意识提升的完成率及其效果。b)对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升跟踪的比例应达到60%以上。c)安全环保部负责收集、整理员工对安全生产法律法规和其他要求的意识提出的改进建议,并有针对性地制定下一步的提升计划。6.1.1.6法律法规意识的评审 安全生产委员会对安全生产法律法规和其他要求的意识过程、提升计划、实施过程进行评审,发现存在的问题及时提出改进建议。6.1.2法律法规意识作业文件6.1.2.1《法律法规意识调查表》 (FL—01) 法 律 法 规 意 识 调 查 表 FL—01所 在 单 位采区 □ 选矿厂 □ 行政 □相关单位 □所 在 岗 位管理人员□ 专业技术人员 □ 作业人员□ 相关人员 □对法律法规中规定的权利与义务的 掌 握 程 度熟悉□ 较熟悉 □ 不熟悉 □通过对法律法规的获取,认为遵守重要性如何重要 □ 不重要 □ 一般 □日常工作中获取法律法规渠道法律法规汇编□ 局域网 □ 邮箱 □安全教育 □ 安全知识竞赛 □日常工作中获取法律法规渠道是否畅通畅通 □ 有时畅通 □ 不畅通 □每次获取法律法规后,是否有所提升是 □ 否 □ 一般 □参加这种法律法规识别情况跟踪调查次数一次 □ 两次 □ 三次 □日常工作中获取法律法规能否满足需求能 □ 一般 □ 不能 □制表: 审核: 批准 : 年 月 日6.2需求识别与获取6.2.1识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其它要求的制度建立并保持程序,以获取、识别适用于本公司安全生产法律法规和其他要求,并及时传达、评审与更新。6.2.1.1职责a)安全环保部负责建立有效途径,获取员工和部门对安全生产法律法规与其他要求的需求。b)安全环保部负责制定适用的安全生产法律法规与其他要求清单。c)其他部门负责制定适合本部门的安全生产法律法规与其他要求清单。d)办公室负责将各部门使用的法律法规与其他要求汇总下发。e)安全环保部负责建立识别、获取、评审与更新影响安全生产地法律法规与其他要求的制度。f)内部人员可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求。g)各部门遵守、实施本公司适用的安全生产法律法规与其他要求。需求识别与获取互联网调查表其他意见箱获取途径主管部门中介机构识别方法颁布部门对象人 员部 门其 他建立文件化的制度
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